1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3129-86-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MANTENCIÓN PREVENTIVA A CA-416 Y MANTENCION CORRECTIVA A AU-350 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social DIRECCION DE INTELIGENCIA DE LA ARMADA R.U.T. 61.970.200-K Dirección de Facturación AVENIDA GRAN BRETAÑA 980-A Comuna Valparaíso Impuesto 41800 Dirección de Envío de la Factura AVENIDA GRAN BRETAÑA 980-A 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-06-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor IDC SPA Razón Social IDC INDUSTRIAL SPA R.U.T. 77.127.609-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal IDC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad SERVICIO DE MANTENCIÓN PREVENTIVA DE 170.000 KM, SEGÚN PAUTA , USAR LUBRICANTES Y REPUESTOS SEGÚN ESPECIFICACIONES TÉCNICAS PARA LA MARCA DESCRITAS EN MANUAL DE USUARIO Y/O TALLER.   $ 130.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 130.000 $ 130.000 25171718 Kits de reparación de frenos 1 Unidad 'SERVICIO DE REPARACIÓN SISTEMA DE FRENOS DELANTEROS, DE ACUERDO A BASES TECNICAS ADJUNTAS, PROVEEDORES DEBERAN SUBIR COTIZACION   $ 90.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 90.000 $ 90.000

Total Neto	$ 220.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 41.800
TOTAL OC	$ 261.800