1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4037-286-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 05-06-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES ELECTRICOS EMPALME COMPLEJO INTERCULTURAL DIDECO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de adquisiciones y abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 22.04.010-6 del sistema MUNICIPAL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE FRESIA R.U.T. 69.220.400-K Dirección de Facturación San Francisco 124 Comuna Fresia Impuesto 17524,5455 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 124 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Maria Pérez Alvial Razón Social MARÍA ANGÉLICA PÉREZ ALVIAL R.U.T. 10.274.172-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Maria Pérez Alvial Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 39121311 Accesorios eléctricos 1 Unidad MATERIALES ELECTRICOS EMPALME COMPLEJO INTERCULTURAL DIDECO, SE ADJUNTA LO SOLICITADO, OFERENTE DEBE ADJUNTAR COTIZACION CON LO SOLICITADO   $ 92.234,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 92.234 $ 92.234

Total Neto	$ 92.234
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 17.525
TOTAL OC	$ 109.759

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 10.274.172-2 Ver adjunto