1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2335-995-SE23 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-08-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACION ESTUFAS OP.564 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Costo de evaluación desproporcionado, y por monto de contratación inferior a 100 UTM 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ADQUISICIONES SALUD Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Unidad de Compra FREIRE 495 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-06-999-001-000 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ILUSTRE MUNICIPALIDAD DE LINARES R.U.T. 69.130.301-2 Dirección de Facturación VALENTIN LETELIER N° 587 Comuna Linares Impuesto 1010081,42 Dirección de Envío de la Factura VALENTIN LETELIER N° 587 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 95060986 Razón Social SEBASTIÁN RENÉ MANRÍQUEZ PURCHES R.U.T. 9.506.098-6 Sucursal 95060986 Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102302 Instalación, reparación o mantenimiento de sistema 200 Unidad no definida SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A DECOSAL SERVICIO DE MANTENCION Y REPARACION DE ESTUFAS DE LAS DIFERENTES UNIDADES PERTENECIENTES A DECOSAL $ 26.581,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.316.200 $ 5.316.218

Total Neto	$ 5.316.218
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.010.081
TOTAL OC	$ 6.326.299