1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-409-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-269-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO MANTENIMIENTO - ESCUELAS del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 875965,55 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DIRECCION DE DESPACHO DIRECCIÓN DE DESPACHO Liceo Bicentenario Presbítero Tomas Correa s/n. Escuela Eugenio Tagle Kilómetro 2,2 sector los Quillayes  Escuela Santa Rosa Camino Sector Santa Rosa s/n comuna de Sagrada Familia Escuela José Canepa Escuela Gustavo Ramírez Escuela Villa Prat Escuela Lo Valdivia CAMINO PUBLICO, PADRE ALFONSO ARAYA, SECTOR PETEROA Calle Valdivia #35, Sagrada Familia Avenida Alfonso Araya #1151 Villa Prat Camino a la costa sector lo Valdivia a un costado de la calle 5 .- Datos del Proveedor Proveedor constructora jm Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L. R.U.T. 76.022.139-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal constructora jm Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 27111704 Enchufes 1 Global LÍNEA 1: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA SANTA ROSA, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 452.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.505 $ 452.505 31211603 Pintura secante 1 Global LÍNEA 2: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO BICENTENARIO, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 2.268.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.067 $ 2.268.067 30181512 Asientos de inodoro 1 Global LÍNEA 3: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA EUGENIO TAGLE, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 758.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.067 $ 758.067 30181512 Asientos de inodoro 1 Global LÍNEA 4: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA SANTA ROSA, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 165.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.714 $ 165.714 39101701 Tubos fluorescentes 1 Global LÍNEA 5: COMPRA 30 TUBOS LED FLUORESCENTES DE 120 CM. PARA ESCUELA JOSÉ CANEPA. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462 40141716 Sifones en P 1 Global LÍNEA 6: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO BICENTENARIO, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $215.000.   $ 176.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.639 $ 176.639 31211603 Pintura secante 1 Global LÍNEA 7: COMPRA DE PINTURAS Y OTROS PARA PINTAR SALA DE COMPUTACIÓN PARA ESCUELA LO VALDIVIA, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $150.000.   $ 160.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.151 $ 160.151 31161502 Tornillos de anclaje 1 Global LÍNEA 8: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES PARA ESCUELA GUSTAVO RAMIREZ, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $500.000.   $ 221.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.471 $ 221.471 31231313 Tubería de plástico 1 Global LÍNEA 9: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES PARA ESCUELA VILLA PRAT, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $500.000.   $ 352.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.269 $ 352.269

Total Neto	$ 4.610.345
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 875.966
TOTAL OC	$ 5.486.311

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto