Orden de Compra. Nº439-409-AG25 "Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-269-COT25"
Recuerde que el responsable del pago es I. Municipalidad Sagrada Familia
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Datos cotizaciones
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 439-409-AG25
Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme
Fecha de Envío 06-06-2025
Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 439-269-COT25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado PROYECTO MANTENIMIENTO - ESCUELAS del sistema CAS CHILE.
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia
R.U.T. 69.110.200-9
Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia
Comuna Sagrada Familia
Impuesto 875965,55
Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
TítuloDescripción
DIRECCION DE DESPACHO

DIRECCIÓN DE DESPACHO


Liceo Bicentenario

Presbítero Tomas Correa s/n.

Escuela Eugenio Tagle

Kilómetro 2,2 sector los Quillayes 

Escuela Santa Rosa

Camino Sector Santa Rosa s/n comuna de Sagrada Familia

Escuela José Canepa

Escuela Gustavo Ramírez

Escuela Villa Prat

Escuela Lo Valdivia

CAMINO PUBLICO, PADRE ALFONSO ARAYA, SECTOR PETEROA

Calle Valdivia #35, Sagrada Familia

Avenida Alfonso Araya #1151 Villa Prat

Camino a la costa sector lo Valdivia a un costado de la calle

5 .- Datos del Proveedor
Proveedor constructora jm
Razón Social CONTRUCTORA E INMOBILIARIA J.M .E.I.R.L.
R.U.T. 76.022.139-2
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal constructora jm
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
27111704
Enchufes1GlobalLÍNEA 1: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA SANTA ROSA, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 452.505,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 452.505 $ 452.505
31211603
Pintura secante1GlobalLÍNEA 2: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO BICENTENARIO, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 2.268.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.268.067 $ 2.268.067
30181512
Asientos de inodoro1GlobalLÍNEA 3: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA EUGENIO TAGLE, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 758.067,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 758.067 $ 758.067
30181512
Asientos de inodoro1GlobalLÍNEA 4: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA ESCUELA SANTA ROSA, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.   $ 165.714,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 165.714 $ 165.714
39101701
Tubos fluorescentes1GlobalLÍNEA 5: COMPRA 30 TUBOS LED FLUORESCENTES DE 120 CM. PARA ESCUELA JOSÉ CANEPA. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM.  $ 55.462,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 55.462 $ 55.462
40141716
Sifones en P1GlobalLÍNEA 6: COMPRA DE MATERIALES DE FERRETERÍA PARA LICEO BICENTENARIO, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $215.000.  $ 176.639,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 176.639 $ 176.639
31211603
Pintura secante1GlobalLÍNEA 7: COMPRA DE PINTURAS Y OTROS PARA PINTAR SALA DE COMPUTACIÓN PARA ESCUELA LO VALDIVIA, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $150.000.  $ 160.151,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 160.151 $ 160.151
31161502
Tornillos de anclaje1GlobalLÍNEA 8: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES PARA ESCUELA GUSTAVO RAMIREZ, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $500.000.  $ 221.471,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 221.471 $ 221.471
31231313
Tubería de plástico1GlobalLÍNEA 9: COMPRA DE MATERIALES VARIOS PARA REPARACIONES PARA ESCUELA VILLA PRAT, EN ADJUNTO SE DETALLA EL TOTAL DEL REQUERIMIENTO. SE SOLICITA COTIZACIÓN ÚNICA POR ESTE ÍTEM. $500.000.  $ 352.269,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 352.269 $ 352.269
Total Neto $ 4.610.345
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 875.966
TOTAL OC $ 5.486.311


7 .- Datos cotizaciones
1.- R.U.T del cotizante 14.205.876-6 Ver adjunto
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.