Orden de Compra. Nº4462-283-SE25 "ADQUISICION DE INSUMOS CESFAM DAS ORDEN DE COMPRA DESDE 4462-19-LE25"
Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
 
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
 
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra 4462-283-SE25
Estado de la Orden de Compra Aceptada
Fecha de Envío 02-06-2025
Nombre de la Orden de Compra ADQUISICION DE INSUMOS CESFAM DAS ORDEN DE COMPRA DESDE 4462-19-LE25
Anexos y Resoluciones Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Proveniente de licitación pública
Proveniente de Licitación 4462-19-LE25
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Arauco - Salud
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Unidad de Compra Esmeralda # 410
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto Anual
Disponibilidad Presupuestaria check Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda Peso Chileno
Razón Social I MUNICIPALIDAD DE ARAUCO
R.U.T. 69.160.100-5
Dirección de Facturación Vicente Millan 104, Carampangue, Comuna de Arauco. CESFAM Carampangue
Comuna Arauco
Impuesto 38760
Dirección de Envío de la Factura Vicente Millan 104, Carampangue, Comuna de Arauco. CESFAM Carampangue
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor Healthstore S.p.A
Razón Social SERVICIOS Y ASESORIAS HEALTHSTORE SPA
R.U.T. 78.838.070-4
Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal Healthstore S.p.A
Socios y accionistas principales Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONUProducto / ServicioCant.MedidaEsp. CompradorEsp. ProveedorPrecio Unit.Desc.CargosTotal Unit.Valor Total
42131609
Cubre zapatos para el personal sanitario1000Unidadcubre calzado desechablecubre calzado desechable $ 15,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.000 $ 15.000
42132205
Guantes quirúrgicos3400Unidadguantes latex talla S (SIN POLVO , NO ESTERIL)guantes latex talla S SIN POLVO , NO ESTERIL $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 119.000 $ 119.000
42132205
Guantes quirúrgicos2000Unidadguante latex talla xs (SIN POLVO , NO ESTERIL)guante latex talla xs SIN POLVO , NO ESTERIL $ 35,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.000 $ 70.000
Total Neto $ 204.000
Descuento $ 0
Cargos $ 0
IVA  19  % $ 38.760
TOTAL OC $ 242.760


7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública

No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.