1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3122-143-SE23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-11-2023 Nombre de la Orden de Compra REPARACIÓN Y MANTENCIÓN DEPENDENCIAS MOLO DE ABRIG Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3122-12-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) DEPTO. AB. Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Unidad de Compra ANTONIO VARAS 348 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2206001001 del sistema AFL. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CENTRO DE ABASTECIMIENTO (V) R.U.T. 61.102.005-8 Dirección de Facturación ANTONIO VARAS 348 Comuna Valparaíso Impuesto 178756,75 Dirección de Envío de la Factura ANTONIO VARAS 348 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2023 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LP CONSTRUCCIONES Razón Social CONSTRUCCIONES LUIS PIZARRO ROA EMPRESA INDIVID R.U.T. 77.057.682-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LP CONSTRUCCIONES Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 80111618 Servicios temporales de construcción 1 Unidad REFUERZO METÁLICO BASE CONTENEDOR. PLANCHAJE BASE Y PISO CONTENEDOR REFUERZO METÁLICO BASE CONTENEDOR. PLANCHAJE BASE Y PISO CONTENEDOR $ 940.825,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 940.825 $ 940.825

Total Neto	$ 940.825
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 178.757
TOTAL OC	$ 1.119.582