1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2332-1443-CM18 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 12-11-2018 Nombre de la Orden de Compra APOSITOS PHARMAFOAM DROGUERIA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Oficina de Adquisiciones del Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra Bodega- San felipe 80 subterráneo 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL Comuna Puerto Montt Impuesto 82449 Dirección de Envío de la Factura Av. Presidente Ibañez N° 600 5° Piso DIRECCION DE SALUD MUNICIPAL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MEDDICA S.P.A. Razón Social COMERCIALIZADORA DE INSUMOS MEDICOS LIMITADA R.U.T. 76.042.903-1 Sucursal MEDDICA S.P.A. Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 42311532 2239-16-LR15 Apósitos secos 20   (1266244 )APÓSITO PHARMAFOAM ESPUMA CON PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES 1292344 (1266244) APÓSITO PHARMAFOAM ESPUMA CON PLATA 10 X 10 CM 10 UNIDADES; Código: ; Región: X; Monto por unidad a pagar por despacho: $0 $ 21.697,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 433.940 $ 433.940

Total Neto	$ 433.940
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 82.449
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 516.389