Orden de Compra. Nº
2324-811-AG25
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PRODUCTOS DE LIBRERIA, PROGRAMA MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MIRASOL / ADM. MUNICIPAL - OFICINA TERRITORIAL MIRASOL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-519-COT25
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Recuerde que el responsable del pago es I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
1 .- Información de la Orden de Compra
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
4 .- Otras Especificaciones
5 .- Datos del Proveedor
6 .- Productos/Servicios
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra
2324-811-AG25
Estado de la Orden de Compra
Aceptada
Fecha de Envío
05-06-2025
Nombre de la Orden de Compra
PRODUCTOS DE LIBRERIA, PROGRAMA MEJORAMIENTO BIBLIOTECA MIRASOL / ADM. MUNICIPAL - OFICINA TERRITORIAL MIRASOL Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2324-519-COT25
Anexos y Resoluciones
Ver Anexos
Notas
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Unidad de Compra
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto
Anual
Disponibilidad Presupuestaria
Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos)
Usuario SIGFE
Plazo de Pago
30 días contra la recepción conforme de la factura
Moneda
Peso Chileno
Razón Social
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
R.U.T.
69.220.100-0
Dirección de Facturación
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
Comuna
Puerto Montt
Impuesto
23580,71
Dirección de Envío de la Factura
Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad
4 .- Otras Especificaciones
Fecha de Entrega
5 .- Datos del Proveedor
Proveedor
Distribuidora ABSA SPA
Razón Social
DISTRIBUIDORA ABSA SPA
R.U.T.
79.668.170-5
Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
Sucursal
Distribuidora ABSA SPA
Socios y accionistas principales
Ver listado
6 .- Productos/Servicios
Código ONU
Producto / Servicio
Cant.
Medida
Esp. Comprador
Esp. Proveedor
Precio Unit.
Desc.
Cargos
Total Unit.
Valor Total
60121301
Guillotinas
1
Unidad
SOCOMISCH GUILLOTINA SPYRA GMP38 B4 PALANCA O SIMILAR, TAMAÑO MAXIMO DE CORTE 25X35,3CM, CAPACIDAD DE CORTE 12 HOJAS, INCLUYE REGLA, DIAGRAMA DE MEDIDAS Y SUJETADOR DE HOJAS, LARGO DE PALANCA 57CM, MATERIAL M ETAL, TIPO DE CORTE RECTO, MEDIDAS DE PRODUCTO PESO 2.22KG, LONGITUD 45CM ANCHO 30.6 CM ALTO 3X3 CM, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA.
$ 24.466,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 24.466
$ 24.466
44102801
Plastificadoras
1
Unidad
PLASTIFICADOR FUSION GBC 3000L A4 4400748 O SIMILAR, ANCHO LAMINACION 23CM, FORMATO CARTA, OFICIO Y A4, ALTO LAMINACION 0.7 MM, ESPESOR MAXIMO DE LA FUNDA 75/100/125 MICRONES, CONTROL DE TEMPERATURA 3 BOTONES TACTIL, VELOCIDAD 500MM/MIN, TIEMPO CALENTAMIENTO 1,5 MIN, APAGADO AUTOMATICO DESPUES DE 30 MINUTOS DE INACTIVIDAD, CONSUMO (WATIOS, AMPERIOS) 850W/3,5ª, NUMERO DE RODILLOS 2, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA.
$ 89.849,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 89.849
$ 89.849
44102001
Lámina para plastificar
1
Unidad
LÁMINAS PARA TERMOLAMINAR TAMAÑO DE CARTA Y DIMENSIONES DE 229X290 MM, 125 MIC X 100 UNIDADES, SEGUN TTR ADJUNTO Y ANEXO N°1 OBLIGATORIO CON DESCRIPCION TECNICA DE LA OFERTA Y PLAZO DE ENTREGA.
$ 9.794,00
$ 0,00
$ 0,00
$ 9.794
$ 9.794
Total Neto
$ 124.109
Descuento
$ 0
Cargos
$ 0
IVA
19
%
$ 23.581
TOTAL OC
$ 147.690
7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.