1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 707429-147-AG25 Estado de la Orden de Compra Cancelada Fecha de Envío 27-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 707429-98-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Proveedor informa mediante correo electrónico que no cuenta con el stock solicitado en la compra agil. 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Regional Nor-Poniente Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social FUNDACION EDUCACIONAL PARA EL DESAROLLO INTEGRAL DE LA NIÑEZ R.U.T. 70.574.900-0 Dirección de Facturación Dieciocho Nº 229, 4º piso Comuna Santiago Impuesto 1007383,42 Dirección de Envío de la Factura Dieciocho Nº 229, 4º piso 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Farmaceutica Acua Naser SA Razón Social FARMACEUTICA ACUA-NASER S A R.U.T. 99.569.670-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Farmaceutica Acua Naser SA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 11121802 Algodón 3229 Unidad ALGODÓN HIDROFILO PRENSADO 250GRS, VENCIMIENTO 6 MESES O MAS.   $ 1.642,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.302.018 $ 5.302.018

Total Neto	$ 5.302.018
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.007.383
TOTAL OC	$ 6.309.401