1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1367637-8-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 02-06-2025 Nombre de la Orden de Compra NDM ADQ. SERVICIO DE CÁPSULA DE VIDEO DEL SERVICIO LOCAL DE EDUCACIÓN PÚBLICA DE IQUIQUE a compra ágil: 1367637-3-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra PROGRAMAS Y CONVENIOS EXTRAPRESUPUESTARIOS Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 584 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Servicio Local de Educación Pública Iquique R.U.T. 61.980.910-6 Dirección de Facturación Esmeralda 340 oficina 1310 Comuna Iquique Impuesto 166250 Dirección de Envío de la Factura Esmeralda 340 oficina 1310 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Huantajaya Producciones Razón Social RAFAEL RODRÍGUEZ PARRA PRODUCCIONES AUDIOVISUALES E.I.R.L. R.U.T. 77.323.067-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Huantajaya Producciones Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 81112008 Servicios de grabación de CD-ROM 1 Global Según detalle especificaciones técnicas SERVICIO DE CÁPSULA DE VIDEO $ 875.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 875.000 $ 875.000

Total Neto	$ 875.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 166.250
TOTAL OC	$ 1.041.250