1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2484-691-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2484-706-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones DESAM Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2096 del sistema caschile. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUILICURA R.U.T. 69.071.301-2 Dirección de Facturación LOS CARRERA N°479. QUILICURA Comuna Quilicura Impuesto 573116 Dirección de Envío de la Factura LOS CARRERA N°479. QUILICURA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Mercadoboy Razón Social MERCADOBOY SPA R.U.T. 77.358.747-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Mercadoboy Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50192109 Papas fritas o galletas tostadas 1 Paquete ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE SALUD, SEGUN COTIZACION. ADQUISICIÓN DE INSUMOS PARA COFFE, PARA LAS DISTINTAS ACTIVIDADES DE SALUD, SEGUN COTIZACION. $ 3.016.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.016.400 $ 3.016.400

Total Neto	$ 3.016.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 573.116
TOTAL OC	$ 3.589.516