1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1216088-222-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 20-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Recarga de bidones de agua Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración y Finanzas Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORPORACION MUNICIPAL DE DEPORTES DE PUENTE ALTO R.U.T. 65.065.121-9 Dirección de Facturación AVDA CONCHA Y TORO 462 Comuna Puente Alto Impuesto 14090,4 Dirección de Envío de la Factura AVDA CONCHA Y TORO 462 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Aqua Afrodita Razón Social SUMINISTROS ANFRA SPA R.U.T. 77.813.303-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Aqua Afrodita Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 50202301 Agua 90 Unidad 90 BIDONES DE AGUA PURIFICADA DE 20 LITROS C/U *OFERENTES ADJUNTAR COTIZACIÓN FORMAL, DE CASO CONTRARIO SERÁ DECLARADO INADMISIBLE*   $ 824,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 74.160 $ 74.160

Total Neto	$ 74.160
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 14.090
TOTAL OC	$ 88.250