1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-1945-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 28-04-2011 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES CIERRE PERIMETRAL CEMENTERIO- FRIL Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Emergencia, urgencia o imprevisto 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago Otro, Ver Instrucciones Justificación pago mayor a 30 días Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad Comuna Puerto Montt Impuesto 206493,27585 Dirección de Envío de la Factura Depto de Contabilidad- San Felipe 80 Municipalidad 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Razón Social DISTRIBUIDORA COMERCIAL SAN LUIS SA R.U.T. 96.623.360-5 Sucursal FERRETERIA LA NUEVA PUERTO MONTT Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211502 Pinturas de base acuosa 42 Galón esmalte al agua rojo colonial esmalte al agua rojo colonial $ 9.160,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 384.720 $ 384.706 31211502 Pinturas de base acuosa 15 Tineta esmalte al agua color blanco esmalte al agua color blanco $ 45.798,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 686.970 $ 686.975 31211904 Brochas 30 Unidad brocha de 2" brocha de 2" $ 504,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 15.120 $ 15.126

Total Neto	$ 1.086.807
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 206.493
TOTAL OC	$ 1.293.300