1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4195-926-AG23 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 24-11-2023 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4195-1161-COT23 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado SEGUN CDP del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE QUEMCHI R.U.T. 69.230.200-1 Dirección de Facturación PEDRO MONTT 400 Comuna Quemchi Impuesto 51889,76 Dirección de Envío de la Factura PEDRO MONTT 400 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 776257105 Razón Social INVERSIONES LOS COIGUES LIMITADA R.U.T. 77.628.710-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 776257105 Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 93131608 Servicios de suministro de alimentos 13 Unidad ALMUERZO CON BEBIDA Y PÓSTRE ( ENTREGA EN LOCAL DE LA CIUDAD DE PUERTO MONTT EL DIA 30/11/2023   $ 21.008,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 273.104 $ 273.104

Total Neto	$ 273.104
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 51.890
TOTAL OC	$ 324.994

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.628.710-5 Ver adjunto