1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1172445-2226-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 26-07-2025 Nombre de la Orden de Compra VAA/ P02 SEP / ESCUELA HERNAN MARQUEZ HUERTA / ORD. N° 93, FOLIO 27422 / SALIDA PEDAGOGICA MÁS COLACIONES PARA EL DÍA 28-07-2025. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra P02 SEP ATACAMA Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1248 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO LOCAL DE EDUCACION PÚBLICA DE ATACAMA R.U.T. 62.000.810-9 Dirección de Facturación Establecimientos Educacionales Comuna Copiapó Impuesto 513000 Dirección de Envío de la Factura Establecimientos Educacionales 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Transporte Corporativo Infinity Razón Social TRANSPORTE CORPORATIVO INFINITY Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 76.207.531-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Transporte Corporativo Infinity Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30222004 Garaje de autobuses 1 Pack SERVICIOS DE COORDINACIÓN. PARA 39 PERSONAS. CONSISTE EN TRASLADO, COLACIONES Y ALMUERZOS. DETALLE ADJUNTO.   $ 2.700.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.700.000 $ 2.700.000

Total Neto	$ 2.700.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 513.000
TOTAL OC	$ 3.213.000