1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 745915-58-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 16-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 745915-42-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Área Administración Educación Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP.MUNICIPAL GABRIEL GONZALEZ VIDELA DE LA SERENA R.U.T. 70.892.100-9 Dirección de Facturación Ánima de Diego 550 Comuna La Serena Impuesto 1033030 Dirección de Envío de la Factura Ánima de Diego 550 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor jaime eduardo gallardo vasquez Razón Social JAIME EDUARDO GALLARDO VÁSQUEZ R.U.T. 11.507.289-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal jaime eduardo gallardo vasquez Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72102505 Trabajos o pinturas al frescos 1 Unidad TRABAJOS INFRAESTRUCTURA COLEGIO ARTURO PRAT LASERENA – REPARACION DE SS.HH Y REDES AGUA POTABLE EN SALA DE BOMBAS, SE ADJUNTA GUIA DE REQUETRIMIENTO N° 284 CON EL DETALLE DE LAS REPARACIONES Y MANTENCIONES A REALIZAR, LOS TRABAJOS SE DEBEN REALIZAR SIN CORTES DEL SUMINISTRO DE AGUA POTABLE, LOS CORTES DEBEN SER EN COMUN ACUERDO CON LA DIRECCION DEL COLEGIO.   $ 5.437.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.437.000 $ 5.437.000

Total Neto	$ 5.437.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.033.030
TOTAL OC	$ 6.470.030

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 11.507.289-7 Ver adjunto