1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3244-99-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-02-2025 Nombre de la Orden de Compra ARTICULOS DE OFICINA ESC. CLAUDIO VICUÑA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 215-22-04-002-000-000 del sistema SEP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SANTO DOMINGO R.U.T. 69.073.500-8 Dirección de Facturación PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO Comuna Santo Domingo Impuesto 638073,77 Dirección de Envío de la Factura PLAZA DEL CABILDO S/NUMERO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Marlene Razón Social INVERSIONES 1 2 3 LIMITADA R.U.T. 77.067.830-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Marlene Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44121707 Lápices de colores 3251 Unidad Se requiere comprar artículos de oficina, según solicitud adjunta, enviar cotización formal con características y marcas para su evaluación. Se adjudicara por cantidad de productos entregados, precio y calidad   $ 1.033,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 3.358.283 $ 3.358.283

Total Neto	$ 3.358.283
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 638.074
TOTAL OC	$ 3.996.357