1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2387-533-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-12-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 2387-409-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Pucon Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 418 del sistema 2025. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUCON R.U.T. 69.191.600-6 Dirección de Facturación AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 Comuna Pucón Impuesto 479089,37 Dirección de Envío de la Factura AV. BERNANDO OHIGGINS Nº 483 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 04-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAS HORTENSIAS SPA Razón Social FERRETERIA LAS HORTENSIAS SPA R.U.T. 76.338.835-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAS HORTENSIAS SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 22101905 Distribuidoras de hormigón 7 Metro Cúbico 7 M3 DE HORMIGON TIPO G35 EN CAMION MIXER. FACTURA POR EL TOTAL DE LOS METROS CUBICOS   $ 194.556,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.361.892 $ 1.361.892 22101905 Distribuidoras de hormigón 11 Metro Cúbico 11 M3 DE HORMIGON H20 EN 2 CAMIONES MIXER. (FACTURAR POR SEPARADO, 1 M3 Y 10 M3)   $ 105.421,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.159.631 $ 1.159.631

Total Neto	$ 2.521.523
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 479.089
TOTAL OC	$ 3.000.612