|
1 .- Información de la Orden de Compra
|
Número de la Orden de Compra |
1242021-1-AG24 |
|
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
|
Fecha de Envío |
12-06-2024 |
|
Nombre de la Orden de Compra |
ADQUISICION DE RESMAS DE TAMAÑO CARTA |
|
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
|
Notas |
|
|
Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones)
|
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
|
Tipo Presupuesto |
Anual |
|
Usuario SIGFE |
|
|
Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
|
Moneda |
Peso Chileno |
|
Razón Social |
FUNDACION CULTURAL DE SIERRA GORDA
|
|
R.U.T. |
53.320.617-4 |
|
Dirección de Facturación |
Avenida Salvador Allende Nº 314 |
|
Comuna |
Sierra Gorda
|
|
Impuesto |
59185 |
|
Dirección de Envío de la Factura |
Avenida Salvador Allende Nº 314 |
4 .- Otras Especificaciones
|
Proveedor |
ARTEL |
|
Razón Social |
ARTEL S.A.
|
|
R.U.T. |
92.642.000-3 |
|
Estado de habilidad
|
check_circle
HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
|
|
Sucursal |
ARTEL |
|
Socios y accionistas principales
|
Ver listado
|
|
|
6 .- Productos/Servicios
|
14111507
| Papel para fotocopiadora o impresora | 10 | Caja | 10 cajas de resmas de papel tamaño carta para impresora | |
$ 31.150,00
|
$ 0,00
|
$ 0,00
|
$ 311.500
|
$ 311.500
|
|
|
Total Neto
|
$ 311.500
|
|
Descuento
|
$ 0
|
|
Cargos
|
$ 0
|
|
IVA 19 %
|
$ 59.185
|
|
$ 370.685
|
|
8 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
|
No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.