1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4162-376-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 21-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 4162-333-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE DONIHUE R.U.T. 69.080.600-2 Dirección de Facturación Dr.Sanhueza S/N Comuna Doñihue Impuesto 26725,4 Dirección de Envío de la Factura Dr.Sanhueza S/N 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 25-08-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor CAREMARC Razón Social CAREMARC SPA R.U.T. 76.431.105-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal CAREMARC Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 12161902 Detergentes surfactantes 41 Unidad LAVALOZAS   $ 1.060,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 43.460 $ 43.460 53131616 Cremas o lociones homeopáticas o naturales 25 Unidad CREMA EMULSIONADO NEUTRO HIPOALERGENICO   $ 3.888,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 97.200 $ 97.200

Total Neto	$ 140.660
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 26.725
TOTAL OC	$ 167.385