1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1208107-78-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 18-07-2024 Nombre de la Orden de Compra Reajuste variación IPC contrato aseo D.R. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1208107-2-LE23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DIRECCION REGIONAL LOS LAGOS Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Unidad de Compra Antonio Varas N° 55, Piso 13 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 256 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO NACIONAL DE PROTECCIÓN ESPECIALIZADA A LA NIÑEZ Y ADOLESCENCI R.U.T. 62.000.890-7 Dirección de Facturación Antonio Varas N° 55, Edificio Capital, Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 60865,455 Dirección de Envío de la Factura Antonio Varas N° 55, Edificio Capital, Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 22-07-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LAGO VERDE SERVICIOS Razón Social SERVICIOS DE LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN LAGO VERDE SP R.U.T. 77.152.295-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LAGO VERDE SERVICIOS Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 1 Unidad no definida     $ 320.345,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 320.345 $ 320.345

Total Neto	$ 320.344
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 60.865
TOTAL OC	$ 381.209