1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3794-3248-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 01-08-2025 Nombre de la Orden de Compra PASAJES AÉREOS SANTIAGO–IQUIQUE–SANTIAGO. Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 3794-113-COT25. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Sec.Gest.Financ.P.3 Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Dirección General de Carabineros de Chile R.U.T. 60.505.000-K Dirección de Facturación AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO Comuna Santiago Impuesto 0 Dirección de Envío de la Factura AV. LIBERTADOR. BERNARDO O"HIGGINS N° 1196 SANTIAGO 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Agente de viajes Razón Social SOUTHAMERICAN TOUR OPERADOR SPA R.U.T. 76.780.407-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Agente de viajes Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111502 Viajes en aviones comerciales, pasajes aéreos 1 Unidad CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE PASAJES AÉREOS NACIONALES SANTIAGO – IQUIQUE – SANTIAGO.   $ 1.179.352,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.179.352 $ 1.179.352

Total Neto	$ 1.179.352
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
Exento  0  %	$ 0
TOTAL OC	$ 1.179.352

Justificación de exención de impuesto