1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2322-183-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-03-2025 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2322-43-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2322-43-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Unidad de Compra PLAZA Nº 25 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado VER CERTIFICADO N° 335 MUNICIPAL/DMA- DEX 1279 del sistema SICOGEN. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VALLENAR R.U.T. 69.030.500-3 Dirección de Facturación PLAZA N° 25 Comuna Vallenar Impuesto 1198780,87 Dirección de Envío de la Factura PLAZA N° 25 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción (Aplica anexo 1 "la cantidad es referencial) NOTA.- Aplica lo dispuesto en anexo 1 "la cantidad es referencial". Se disminuyen 8 pinos cepillados del Item 53 DIRECION DE DESPACHO Entregar en Bodega Municipal, calle Miraflores N° 482 Acceso Norte Vallenar.  Contacto Sr. RUBEN ARAYA MEDINA Celular 9 99993982 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Razón Social JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA R.U.T. 83.716.300-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JUAN GUILLERMO GEORGE A Y COMPANIA LIMITADA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30111601 Cemento 1 Global Insumos de construcción, según Términos de Referencia y listado de materiales. NOTA.- Aplica lo dispuesto en anexo 1 "la cantidad es referencial". Se disminuyen 8 pinos cepillados del Item 53 MATERIALES SEGUN LISTADO ADJUNTO $ 6.309.373,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 6.309.373 $ 6.309.373

Total Neto	$ 6.309.373
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 1.198.781
TOTAL OC	$ 7.508.154