1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1070620-1465-AG26 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-02-2026 Nombre de la Orden de Compra FZG- COMPRA DE BANDEJAS MEMO 106/2026 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Hospital Dr. Ernesto Torres Galdames Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2660 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL DOCTOR ERNESTO TORRES GALDAMES R.U.T. 62.000.530-4 Dirección de Facturación Heroes de la Concepción 502, Iquique Comuna Iquique Impuesto 32750,3 Dirección de Envío de la Factura Heroes de la Concepción 502, Iquique 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 19-02-2026 5 .- Datos del Proveedor Proveedor LOGÍSTICA Y MULTISERVICIOS 4A SPA Razón Social LOGÍSTICA Y MULTISERVICIOS 4A SPA R.U.T. 78.307.602-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal LOGÍSTICA Y MULTISERVICIOS 4A SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44102910 Bandejas de laminación 22 Unidad COTIZAR BANDEJA PARA DOCUMENTOS DE ESCRITORIO, CUATRO BANDEJAS , METALICA , NEGRA SE ADJUNTA MODELO DE REFERENCIA O SIMILARES COTIZAR BANDEJA PARA DOCUMENTOS DE ESCRITORIO, CUATRO BANDEJAS , METALICA , NEGRA SE ADJUNTA MODELO DE REFERENCIA O SIMILARES COD:901000 $ 7.790,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 171.380 $ 171.380

Total Neto	$ 171.380
Descuento	$ 0
Cargos	$ 990
IVA  19  %	$ 32.750
TOTAL OC	$ 205.120