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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1196-30-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
26-02-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 1196-3-LE25 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1196-3-LE25 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
MultiAnual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
INSTITUTO NACIONAL DE DEPORTES DE CHILE
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R.U.T. |
61.107.000-4 |
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Dirección de Facturación |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
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Comuna |
Iquique
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Impuesto |
4980147,38 |
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Dirección de Envío de la Factura |
AV. SANTIAGO POLANCO N°2201 |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
MEVERICK SPA |
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Razón Social |
INVERSIONES MEVERICK SPA
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R.U.T. |
77.092.534-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor apoderado de la UTP al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
MEVERICK SPA |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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76111501
| Servicios de limpieza de edificios | 1 | Unidad | SERVICIOS DE ASEO Y ESTAFETA EN OFICINAS IND IQQ. | Servicio ofertado en valor neto, correspondiente a 14 meses de servicio, correspondiendo a un valor bruto total, con impuestos incluidos de 31.191.449. Oferta disponible por 130 días. |
$ 26.211.302,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 26.211.302
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$ 26.211.302
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Total Neto
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$ 26.211.302
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 4.980.147
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$ 31.191.449
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.