1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3887-206-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 06-05-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisicion de Clavos, SP 67007 Mantencion Vial Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2153102004171 del sistema SINIM. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VILLARRICA R.U.T. 69.191.500-K Dirección de Facturación Pedro de Valdivia 810 Comuna Villarrica Impuesto 228685,14 Dirección de Envío de la Factura Pedro de Valdivia 810 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Volcan Ltda Razón Social IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA VOLCAN LIMITADA R.U.T. 77.603.168-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Volcan Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31162003 Clavos de acabado 18 Unidad   9 cajas de clavos de 8 pulgadas 9 caja de clavos de 6 pulgadas $ 66.867,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.203.606 $ 1.203.606

Total Neto	$ 1.203.606
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 228.685
TOTAL OC	$ 1.432.291

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 13.462.049-8 Ver adjunto