1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4193-465-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 13-09-2024 Nombre de la Orden de Compra Suministro Fotocopiadora Agosto 2024 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 4193-3-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Salud Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Unidad de Compra Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CALDERA R.U.T. 69.030.300-0 Dirección de Facturación Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera Comuna Caldera Impuesto 225454 Dirección de Envío de la Factura Canal Beagle S/N° Cesfam Caldera 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COPYJAC SPA Razón Social COPY JAC SPA R.U.T. 77.215.167-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COPYJAC SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 1 Global SEGUN SUMINISTRO 2024 ARRIENDO FOTOCOPIADORAS AGOSTO 2024 $ 1.186.600,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.186.600 $ 1.186.600

Total Neto	$ 1.186.600
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 225.454
TOTAL OC	$ 1.412.054