1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1228-20-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 15-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 1228-2-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 1228-2-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Administración Aduana de Chañaral Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Unidad de Compra Panamericana Sur Nº70 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto MultiAnual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 398 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social ADMINISTRACIÓN ADUANA DE CHAÑARAL R.U.T. 60.804.005-6 Dirección de Facturación Panamericana Sur Nº70 Comuna Chañaral Impuesto 957983,1768 Dirección de Envío de la Factura Panamericana Sur Nº70 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-12-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA Razón Social JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA R.U.T. 10.504.265-5 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JULIA DEL CARMEN GUERRA ZAMBRA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 76111501 Servicios de limpieza de edificios 12 Unidad Servicio de Aseo Aduana de Chañaral Esta oferta es válida por 60 días. $ 420.168,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 5.042.016 $ 5.042.017

Total Neto	$ 5.042.017
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 957.983
TOTAL OC	$ 6.000.000