1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 41-40-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 06-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Bloqueadores Solares Comité Paritario Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 41-8-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Provincial de Malleco Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2208999 del sistema SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Departamento Provincial de Educación de Malleco R.U.T. 61.977.300-4 Dirección de Facturación PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL Comuna Angol Impuesto 30326,47 Dirección de Envío de la Factura PEDRO AGUIRRE CERDA 212, ANGOL 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 31-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor OPEN SANTIAGO Razón Social OPEN SANTIAGO SPA R.U.T. 78.069.505-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal OPEN SANTIAGO Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53131609 Protector solar 17 Unidad ADQUISICIÓN DE 17 BLOQUEADORES SOLARES PARA FUNCIONARIOS DEPROV MALLECO. SE ADJUNTA TERMINOS DE REFERENCIA Y FORMATO PARA LO OFERTA. SE DECLARARÁ INADMISIBLE LAS OFERTA QUE NO CUMPLAN CON LA ENTREGA DE TODA LA INFORMACIÓN PARA LA EVALUACIÓN, ESTA COMPLA CONTEMPLA MULTAS POR INCUPLIMIENTO, EL PRESUPUESTO ES EL DISPONIBLE. El envío debe realizarse con Guía de Despacho, una vez realizada la recepción conforme en el portal, emitir Factura. Esta debe ser enviada a la casilla de intercambio dipresrecepcion@custodium.com. No olvidar completar campo 801 factura, ejem 41-20-AG25. $ 9.389,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 159.613 $ 159.613

Total Neto	$ 159.613
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