1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3734-9-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 15-01-2026 Nombre de la Orden de Compra ADQ. LETREROS DE PVC Y AFICHES Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Adquisiciones Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 5-13 del sistema Municipal. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE LAJA R.U.T. 69.170.300-2 Dirección de Facturación Balmaceda 292 Comuna Laja Impuesto 28766 Dirección de Envío de la Factura Balmaceda 292 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor 1 ALSO PUBLICIDAD Razón Social ALSO PUBLICIDAD SPA R.U.T. 77.125.888-3 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal 1 ALSO PUBLICIDAD Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82101501 Letreros publicitarios 1 Global Cotizar Lienzos pasacalles en PVC, Palomas impresas en PVC y Afiches, para actividad Trilla a Yegua Suelta esto, según características indicadas en anexo, Se evaluarán las cotizaciones que contemplan la totalidad del requerimiento y condiciones establecidas.   $ 151.400,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 151.400 $ 151.400

Total Neto	$ 151.400
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 28.766
TOTAL OC	$ 180.166

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 15.442.340-0 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 14.269.939-7 Ver adjunto