1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 922-71-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 23-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Lbb-Compra de libros y bolsas de papel Actividad Booktubers Sol.40Orden de Compra generada por invitación a compra ágil: 922-83-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Mineduc Administración RM Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 267 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Secretaría Ministerial de Educación - RM R.U.T. 60.901.015-0 Dirección de Facturación SAN MARTIN 642 Comuna Santiago Impuesto 248900 Dirección de Envío de la Factura SAN MARTIN 642 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 07-07-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Patricia del Luján Razón Social PATRICIA DEL LUJÁN GARRIDO PRODUCCIÓN EVENTOS E.I.R.L. R.U.T. 76.467.614-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Patricia del Luján Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 55101510 Libros de lectura de entretención 1 Unidad Libros según listado adjunto en PDF   $ 1.290.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.290.000 $ 1.290.000 24111502 Bolsas de papel 20 Unidad Bolsas de papel kraft DE 33*31*11 centímetros con asa de cuerda   $ 1.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20.000 $ 20.000

Total Neto	$ 1.310.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 248.900
TOTAL OC	$ 1.558.900