1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 620039-23-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 30-05-2025 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE OFICINA ISL LOS RIOS Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra ISL Region de Los Rios Razón Social Instituto de Seguridad Laboral R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 639 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Instituto de Seguridad Laboral R.U.T. 61.533.000-0 Dirección de Facturación Teatinos N° 726, Santiago Comuna Santiago Impuesto 230119,507 Dirección de Envío de la Factura Teatinos N° 726, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor JAIME VILLARROEL BELTRAN Razón Social JAIME DEL TRANSITO VILLARROEL BELTRAN R.U.T. 9.015.462-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal JAIME VILLARROEL BELTRAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 14111509 Artículos de papelería 1 Global MATERIALES DE OFICINA ISL LOS RIOS, SEGÚN DOCUMENTO ADJUNTO   $ 1.211.155,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.211.155 $ 1.211.155

Total Neto	$ 1.211.155
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 230.120
TOTAL OC	$ 1.441.275

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 9.015.462-1 Ver adjunto