1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1057503-10272-CM25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 27-05-2025 Nombre de la Orden de Compra PROG INSUMOS CLÍNICOS MAYO Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de convenio marco 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Bienes y Servicios Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Unidad de Compra ESPERANZA 2150 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 4480 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL PADRE ALBERTO HURTADO R.U.T. 61.958.500-3 Dirección de Facturación ESPERANZA 2150 Comuna Impuesto 113401,5 Dirección de Envío de la Factura ESPERANZA 2150 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Teleflex Razón Social TELEFLEX MEDICAL CHILE SPA R.U.T. 76.380.515-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Teleflex Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU / LC-CM Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 0 2239-21-LR23 ENGRAPADORA WECK PIEL CON 35 GRAPAS ACERO UNIDAD 150   (2230478) ENGRAPADORA WECK PIEL CON 35 GRAPAS ACERO UNIDAD (2230478) ENGRAPADORA WECK PIEL CON 35 GRAPAS ACERO UNIDAD ; Región Metropolitana de Santiago; San Ramón; ESPERANZA 2150 $ 3.979,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 596.850 $ 596.850

Total Neto	$ 596.850
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 113.402
Impuesto específico	$ 0
TOTAL OC	$ 710.252