1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3186-43-AG25 Estado de la Orden de Compra No aceptada Fecha de Envío 14-04-2025 Nombre de la Orden de Compra Adquisición de sillas de escritorio Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2904000 del sistema cgu. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social HOSPITAL NAVAL PUERTO WILLIAMS R.U.T. 61.956.600-9 Dirección de Facturación BASE NAVAL AV. MANUEL BULNES 5676 Comuna Punta Arenas Impuesto 167646,12 Dirección de Envío de la Factura BASE NAVAL AV. MANUEL BULNES 5676 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 12-05-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor MECANICA CURICO SPA Razón Social MECÁNICA CURICÓ SPA R.U.T. 77.413.797-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal MECANICA CURICO SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101504 Sillas 12 Unidad .silla de escritorio cuero negro, respaldo regulable y reclinable,con ruedas resistentes . (foto referecial)   $ 73.529,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 882.348 $ 882.348

Total Neto	$ 882.348
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 167.646
TOTAL OC	$ 1.049.994

8 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.012.347-1 Ver adjunto