1 .- Información de la Orden de Compra
Número de la Orden de Compra |
2324-937-SE11 |
Estado de la Orden de Compra |
Aceptada |
Fecha de Envío |
25-02-2011 |
Nombre de la Orden de Compra |
ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-100-LE11 |
Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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2324-100-LE11 |
2 .- Datos del Comprador
Unidad de Compra |
Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Unidad de Compra |
San felipe 80 Puerto Montt |
3 .- Datos de Pago y Facturación
Tipo Presupuesto |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
Moneda |
Peso Chileno |
Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT
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R.U.T. |
69.220.100-0 |
Dirección de Facturación |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
Comuna |
Puerto Montt
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Impuesto |
89594,5 |
Dirección de Envío de la Factura |
Pedro Montt 56 Puerto Montt |
4 .- Otras Especificaciones
Proveedor |
facuse hermanos ltda |
Razón Social |
FACUSE HERMANOS LIMITADA
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R.U.T. |
89.298.100-0 |
Sucursal |
facuse hermanos ltda |
Socios y accionistas principales
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Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales.
Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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56101508
| Colchones o sets de cama | 8 | Unidad | Colchones de 2 plazas de espuma 15-21 cm y densidad 18 Kg m3 forrado y con cierre. | |
$ 36.150,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 289.200
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$ 289.200
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56101508
| Colchones o sets de cama | 7 | Unidad | Colchones de 11/2 plaza de espuma 15-21 cm y densidad 18 Kg m3 forrado y con cierre | |
$ 26.050,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 182.350
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$ 182.350
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Total Neto
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$ 471.550
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 89.594
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$ 561.144
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.