1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2324-937-SE11 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 25-02-2011 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2324-100-LE11 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2324-100-LE11 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento de Licitaciones y gestión de Abastecimiento Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Unidad de Compra San felipe 80 Puerto Montt 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Disponibilidad Presupuestaria Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE PUERTO MONTT R.U.T. 69.220.100-0 Dirección de Facturación Pedro Montt 56 Puerto Montt Comuna Puerto Montt Impuesto 89594,5 Dirección de Envío de la Factura Pedro Montt 56 Puerto Montt 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor facuse hermanos ltda Razón Social FACUSE HERMANOS LIMITADA R.U.T. 89.298.100-0 Sucursal facuse hermanos ltda Socios y accionistas principales Esta información aún no se encuentra disponible. Una vez que el proveedor acepte la orden de compra, se podrá visualizar la información relacionada a socios y accionistas principales. Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 56101508 Colchones o sets de cama 8 Unidad Colchones de 2 plazas de espuma 15-21 cm y densidad 18 Kg m3 forrado y con cierre.   $ 36.150,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 289.200 $ 289.200 56101508 Colchones o sets de cama 7 Unidad Colchones de 11/2 plaza de espuma 15-21 cm y densidad 18 Kg m3 forrado y con cierre   $ 26.050,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 182.350 $ 182.350

Total Neto	$ 471.550
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 89.594
TOTAL OC	$ 561.144