1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 5060-835-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2025 Nombre de la Orden de Compra SN°502-ADQUISICION DE ZAPATILLAS PARA ESCUELA BOYECO FONDOS PRO-RETENCION Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Municipalidad de Temuco-Educación Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2171 del sistema SMC. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE TEMUCO R.U.T. 69.190.700-7 Dirección de Facturación Prat 0130 Temuco Comuna Temuco Impuesto 38594,7 Dirección de Envío de la Factura Prat 0130 Temuco 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor TROOTERMAX SPA Razón Social TROOTERMAX SPA R.U.T. 77.522.816-4 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal TROOTERMAX SPA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 53111903 Zapatillas de niño 1 Global SN°502-ADQUISICION DE ZAPATILLAS DEPORTIVAS PARA ESCUELA BOYECO PRO-RETENCION SEGUN E.T ADJUNTAS   $ 203.130,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 203.130 $ 203.130

Total Neto	$ 203.130
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 38.595
TOTAL OC	$ 241.725

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.416.093-1 Ver adjunto