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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
2440-139-AG26 |
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Estado de la Orden de Compra |
En proceso |
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Fecha de Envío |
02-03-2026 |
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Nombre de la Orden de Compra |
91165 MATERIALES DE LIBRERÍA ESCUELA GRECÍA DE CURICÓ por invitación a compra ágil: 2440-146-COT26 |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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2 .- Datos del Comprador
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Unidad de Compra |
Municipalidad de Curicó - Educación - Adquisiciones |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Unidad de Compra |
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3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
I MUNICIPALIDAD DE CURICO
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R.U.T. |
69.100.100-8 |
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Dirección de Facturación |
San Martín Nº 455 |
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Comuna |
Curicó
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Impuesto |
352163,1 |
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Dirección de Envío de la Factura |
San Martín Nº 455 |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| DIRECCION DE ENVIO | DIRECCIÓN DE ENVIO : YUNGAY N°0249 CURICÓ
FONO: 075 –2311535
DIRECTOR: Milly Alvarez Pareja
CELULAR : 940917781
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Proveedor |
ARTEOFFICE |
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Razón Social |
IMPORTADORA Y COMERCIALIZADORA JMMB SPA
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R.U.T. |
77.461.733-7 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
ARTEOFFICE |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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44121706
| Lápices de madera | 1 | Unidad | MATERIALES DE LIBRERÍA ,SE ADJUNTAN ANEXOS PARA COTIZAR Y ESPECIFICACIONES TÉCNICAS CON LO REQUERIDO POR EL ESTABLECIMIENTO | |
$ 1.853.490,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.853.490
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$ 1.853.490
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Total Neto
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$ 1.853.490
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 352.163
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$ 2.205.653
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.