1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2471-962-AG25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 09-06-2025 Nombre de la Orden de Compra ESPEJOS CON MARCO DE ALUMINIO - LICEO MARTIN RUIZ DE GAMBOA Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPTO. EDUCACION MUNICIPALIDAD DE CHILLAN Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado Fondos Mantención_2471-962-ag25 del sistema CAS CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE CHILLAN R.U.T. 69.140.900-7 Dirección de Facturación ROSAS 530 Comuna Chillán Impuesto 34200 Dirección de Envío de la Factura ROSAS 530 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Ferreteria Multicomercial Ltda Razón Social FERRETERIA MULTICOMERCIAL LTDA R.U.T. 76.313.257-9 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Ferreteria Multicomercial Ltda Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31241702 Espejos metálicos 4 Unidad ESPEJOS CON MARCO DE ALUMINIO / ESPEJO FABRICADO EN BASTIDOR DE SHOWERDOOR ALUMINIO TONO MATE, CON ESPEJO 3MM DE 70X100 CON COLGADORES EN 4 LADOS - SEGÚN COTIZACIÓN N° 2471-69-COT25 OBS.: - AL MOMENTO DE FACTURAR SE DEBE EMITIR FACTURA INDIVIDUALIZANDO Y/O DETALLANDO EL PRODUCTO ADQUIRIDO - LOS PRODUCTOS QUE SE RECIBAN FUERA DEL PLAZO MÁXIMO DE ENTREGA NO SERÁN RECEPCIONADOS, Y SERÁN DEVUELTOS CON CARGO AL PROVEEDOR   $ 45.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 180.000 $ 180.000

Total Neto	$ 180.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 34.200
TOTAL OC	$ 214.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 6.572.489-8 Ver adjunto