1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079694-192-AG24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 25-07-2024 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN DE SERVICIO REPARACIÓN DE TECHUMBRE DE LA ZONA DE CARABINEROS DE LOS RÍOS. SEGÚN COTIZACIÓN N°1079694-141-COT24. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA DE CARABINEROS DE LOS RIOS Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado C.R.N°207_FF/2024. ITEM:22.06.001. FI:00001878. del sistema SAP. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS XIV ZONA R.U.T. 60.505.523-0 Dirección de Facturación CORONEL SANTIAGO BUERAS 740. Comuna Valdivia Impuesto 205200 Dirección de Envío de la Factura CORONEL SANTIAGO BUERAS 740. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor cm spa Razón Social CONSTRUCTORA Y SERVICIOS INDUSTRIALES MUNDACA SPA R.U.T. 77.357.184-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal cm spa Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 72101601 Instalación o reparación de techos 1 Unidad Adquisición de servicio de reparación de la techumbre de la Zona de Carabineros de Los Ríos. SE SOLICITA A LOS PROVEEDORES OFERTAR CONFORME ESTRICTO APEGO A LOS TERMINOS DE REFERENCIA ADJUNTOS. CONFORME A COTIZACIÓN N°1079694-141-COT24. PLAZO DE ENTREGA: 04 DÍAS OFERTADO POR EL PROVEEDOR. GARANTIA: 12 MESES. TELEFONO DEL PROVEEDOR:+56999595184. CORREO ELECTRONICO: contac.mundaca@gmail.com. $ 1.080.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 1.080.000 $ 1.080.000

Total Neto	$ 1.080.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 205.200
TOTAL OC	$ 1.285.200

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 77.953.947-4 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 76.908.316-2 Ver adjunto 3.- R.U.T del cotizante 77.403.281-9 Ver adjunto 4.- R.U.T del cotizante 76.712.786-3 Ver adjunto 5.- R.U.T del cotizante 76.759.121-7 Ver adjunto 6.- R.U.T del cotizante 76.752.138-3 Ver adjunto 7.- R.U.T del cotizante 77.357.184-8 Ver adjunto 8.- R.U.T del cotizante 77.357.184-8 Ver adjunto