1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2817-439-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-06-2025 Nombre de la Orden de Compra Materiales para empalme Sede Nincunlauta: 2817-513-COT25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Adquisición igual o inferior a 30 UTM (Debe presentar 3 cotizaciones) 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE SAN FERNANDO R.U.T. 69.090.100-5 Dirección de Facturación Carampangue 865 Comuna San Fernando Impuesto 41079,9 Dirección de Envío de la Factura Carampangue 865 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor AZELEC LTDA Razón Social LUIS RICARDO ALVAREZ CHAVEZ R.U.T. 11.184.088-1 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal AZELEC LTDA Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31151804 Alambre para grapar 1 Global Materiales para empalme Materiales para empalme $ 173.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 173.210 $ 173.210

Total Neto	$ 173.210
Descuento	$ 0
Cargos	$ 43.000
IVA  19  %	$ 41.080
TOTAL OC	$ 257.290

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 17.417.482-2 Ver adjunto 2.- R.U.T del cotizante 11.184.088-1 Ver adjunto