1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 2424-857-SE24 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 12-06-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 2424-88-L124 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 2424-88-L124 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Unidad de Compra ARLEGUI N°615 3° PISO 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 2204999 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I MUNICIPALIDAD DE VINA DEL MAR R.U.T. 69.061.000-0 Dirección de Facturación ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. Comuna Viña del Mar Impuesto 511098,1 Dirección de Envío de la Factura ARLEGUI Nº615 3º P INDICAR Nº O/C EN FACT. 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 18-06-2024 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL COLOR Razón Social JAIME PATRICIO AMO BOSONI R.U.T. 9.802.603-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL COLOR Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 31211501 Pinturas al esmalte 1 Kit Se requiere Kit Artículos de Ferretería. De acuerdo a ficha técnica en adjuntos. SEGUN PROPUESTA ECONOMICA ADJUNTA. SE ADJUNTA FICHAS TECNICAS Y FOTOS. VALOR INCLUYE FLETE. $ 2.689.990,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.689.990 $ 2.689.990

Total Neto	$ 2.689.990
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 511.098
TOTAL OC	$ 3.201.088