1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 652-411-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 01-10-2025 Nombre de la Orden de Compra SERVICIO DE INTERNET 652-44-LE25 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 652-44-LE25 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SERVICIO DE SALUD ARAUCO Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Unidad de Compra Carrera N°302 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado 6738 proporcionado por SIGFE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SERVICIO DE SALUD ARAUCO R.U.T. 61.954.500-1 Dirección de Facturación Carrera N°302 Comuna Lebu Impuesto 383073,478 Dirección de Envío de la Factura Carrera N°302 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 01-10-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor pcable Razón Social PACIFICO CABLE SPA R.U.T. 96.722.400-6 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal pcable Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 83121703 Servicios relacionados con Internet 1 Unidad 25 SERVICIO DE INTERNET PARA DEPENDENCIAS DE LA DSSA. POR UN PERÍODO DE 12 MESES DESDE EL 1 DE OCTUBRE DE 2025 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025 valor total neto $ 2.016.176,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 2.016.176 $ 2.016.176

Total Neto	$ 2.016.176
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 383.073
TOTAL OC	$ 2.399.249