1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 856-143-SE25 Estado de la Orden de Compra Recepción Conforme Fecha de Envío 08-04-2025 Nombre de la Orden de Compra RRFF_ DESDE 856-6-LQ23 SERVICIO DE TRASNPORTE DE CARGA_SC56.731 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 856-6-LQ23 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Junji - Región Metropolitana Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Unidad de Compra Entrega según lo acordado con Unidad Requirente. 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Validación realizada con el folio del compromiso SIGFE: 1849 Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social JUNTA NACIONAL DE JARDINES INFANTILES R.U.T. 70.072.600-2 Dirección de Facturación Ahumada #11, Santiago Comuna Santiago Impuesto 908860,06 Dirección de Envío de la Factura Ahumada #11, Santiago 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor FC CARGO Razón Social FRANCO MARCELO CARBACHO DE LA PARRA R.U.T. 8.774.377-2 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal FC CARGO Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 78111808 Arriendo de vehículos 1 Unidad RR.FF. SERVICIOS DE TRANSPORTE DE CARGA Y PERSONAS MES:FEBRERO 2025 PROG.4 OFICINA Servicio de Transporte de Carga y de personas de la DRM JUNJI $ 4.783.474,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 4.783.474 $ 4.783.474

Total Neto	$ 4.783.474
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 908.860
TOTAL OC	$ 5.692.334