1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 643553-403-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 04-07-2025 Nombre de la Orden de Compra INSUMOS DE ESCRITORIO PDC Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Corporación Municipal de Desarrollo Social San Joaquín Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social CORP MUNICIPAL DE DESARROLLO SOCIAL DE SN JOAQUIN R.U.T. 71.455.500-6 Dirección de Facturación Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 Comuna San Joaquín Impuesto 342671,65 Dirección de Envío de la Factura Avda. Santa Rosa 2606, piso 3 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega Título Descripción DETALLE FACTURA Estimados/as, agradecemos a usted tener en consideración que al momento de facturar el detalle debe incluir lo siguiente:  1. Modelo (sólo cuando corresponda) 2.  Nº de lote/serie.  3.  Fecha de vencimiento.  Esto es de carácter obligatorio, al aceptar la Orden de Compra se aceptan también estas condiciones. Se rechazarán las facturas que hayan sido emitidas sin el despacho total (o parcial, cuando corresponda) de los bienes o servicios contratados. Enviar XML de facturas realizadas al correo INTERCAMBIO@CHILESYSTEMS.COM 5 .- Datos del Proveedor Proveedor COMERCIAL.LUMAAN Razón Social MARCELA ELIZABETH SANTANA GUERRERO R.U.T. 14.190.204-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal COMERCIAL.LUMAAN Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44103205 Hojas o fichas de control 20 Caja PACK CON 10 RESMAS CARTA PAPEL FOTOCOPIA DE 500 HOJAS   $ 37.310,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 746.200 $ 746.200 44103205 Hojas o fichas de control 20 Caja PACK CON 5 RESMAS OFICIO PAPEL FOTOCOPIA DE 500 HOJAS   $ 25.210,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 504.200 $ 504.200 24101710 Inmovilizadoras de embalaje 100 Unidad CINTA DE EMBALAJE 48MM 100 MTS, TRANSPARENTE USATAPE   $ 1.159,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 115.900 $ 115.900 52161542 Pantallas de plasma 4 Unidad Pantalla de 22 o 24 pulgadas, ful HD, IPS, entradas HDMI, puero usb, 75 hz   $ 75.630,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 302.520 $ 302.520 24141607 Separadores de cartón 40 Unidad SEPARADORES CARTULINA 6 DIVISIONES TAMAÑO OFICIO   $ 998,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 39.920 $ 39.920 53141622 Regla de modista 30 Unidad REGLA METALICA 30 CMS.   $ 807,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 24.210 $ 24.210 26111702 Pilas alcalinas 5 Pack DURACEL COPPERTOP-PILAS AAA CON INGREDIENTES PWER BOOST. 28 UN.   $ 14.117,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 70.585 $ 70.585

Total Neto	$ 1.803.535
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 342.672
TOTAL OC	$ 2.146.207

7 .- Datos cotizaciones

1.- R.U.T del cotizante 14.190.204-0 Ver adjunto