1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 1079659-442-AG25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 10-12-2025 Nombre de la Orden de Compra ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE OFICINA A FAVOR DE LA ZONA COP E INTERVENCIÓN SUR. Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social SECCIÓN COMPRAS ZONA CARAB ARAUCANÍA CONT ORD PUBL R.U.T. 61.980.860-6 Dirección de Facturación GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA Comuna Victoria Impuesto 66690 Dirección de Envío de la Factura GOROSTIAGA N° 360, VICTORIA IX REG.ARAUCANÍA 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 16-12-2025 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Inversiones Atlantis SpA Razón Social INVERSIONES ATLANTIS SPA R.U.T. 77.669.365-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Inversiones Atlantis SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44122011 Carpetas para archivos 1 Unidad ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE OFICINA. conforme al detalle adjunto. ADQUISICIÓN Y DESPACHO DE MATERIALES DE OFICINA. conforme al detalle adjunto. $ 351.000,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 351.000 $ 351.000

Total Neto	$ 351.000
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 66.690
TOTAL OC	$ 417.690