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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1703-328-CM25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
04-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
Adquisición de insumos clínicos para Hospital Dr. Mario Sánchez Vergara. |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de convenio marco
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2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
HOSPITAL DR MARIO SANCHEZ VERGARA LA CALERA
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R.U.T. |
61.606.609-9 |
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Dirección de Facturación |
Carrera N° 1603, La Calera |
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Comuna |
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Impuesto |
342874 |
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Dirección de Envío de la Factura |
Carrera N° 1603, La Calera |
4 .- Otras Especificaciones
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Proveedor |
DIMERC S.A. |
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Razón Social |
DIMERC S A
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R.U.T. |
96.670.840-9 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
DIMERC S.A. |
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Socios y accionistas principales
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Ver listado
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6 .- Productos/Servicios
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0
2239-21-LR23
| GUANTE NITRILO ADICARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES | 650 | | (2231122) GUANTE NITRILO ADICARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES | (2231122) GUANTE NITRILO ADICARE EXAMINACIÓN-PROCEDIMIENTO S/POLVO TALLA S CAJA 100 UNIDADES ; Región de Valparaíso ; La Calera; Carrera 1603 |
$ 2.564,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 1.666.600
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$ 1.666.600
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Total Neto
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$ 1.666.600
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 138.000
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IVA 19 %
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$ 342.874
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Impuesto específico
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$ 0
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$ 2.147.474
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.