1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 4491-140-AG26 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 14-04-2026 Nombre de la Orden de Compra MATERIALES DE GASFITERÍA (FJ/30): 4491-105-COT26 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Ilustre Municipalidad de Penco Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Unidad de Compra 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Ilustre Municipalidad de Penco - Educación R.U.T. 69.150.501-4 Dirección de Facturación Los Carrera 230 Comuna Penco Impuesto 39105,8 Dirección de Envío de la Factura Los Carrera 230 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Comercial FyH SpA Razón Social COMERCIAL FYH SPA R.U.T. 77.097.665-0 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Comercial FyH SpA Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 30181504 Lavamanos 1 Pack MATERIALES DE GASFITERÍA // Según archivo Excel adjunto. Se deben completar columnas de color verde e indicar datos de contacto del proveedor. // Se deben cotizar el 100% de los artículos para no dejar inadmisible la oferta cotizada.   $ 205.820,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 205.820 $ 205.820

Total Neto	$ 205.820
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 39.106
TOTAL OC	$ 244.926