1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 439-846-SE24 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 02-09-2024 Nombre de la Orden de Compra ORDEN DE COMPRA DESDE 439-58-LE24 Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 439-58-LE24 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra DEPARTAMENTO DE EDUCACION Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Unidad de Compra San Francisco 40 Sagrada Familia 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con disponibilidad presupuestaria. Folio ingresado DAEM - SEP del sistema CASH CHILE. Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social I. Municipalidad Sagrada Familia R.U.T. 69.110.200-9 Dirección de Facturación San Francisco 40 Sagrada Familia Comuna Sagrada Familia Impuesto 3,8 Dirección de Envío de la Factura San Francisco 40 Sagrada Familia 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Victor Enrique Lizana Briones Razón Social VÍCTOR ENRIQUE LIZANA BRIONES R.U.T. 13.351.100-8 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Victor Enrique Lizana Briones Socios y accionistas principales

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 82121701 Servicios de copias en blanco y negro 1 Global Servicio de Fotocopiado con Impresoras Multifuncionales en Comodato para el DAEM y los Establecimiento de la comuna de Sagrada Familia. servicio segun especificaciones adjuntas $ 20,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 20 $ 20

Total Neto	$ 20
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 4
TOTAL OC	$ 24