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1 .- Información de la Orden de Compra
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Número de la Orden de Compra |
1057548-560-SE25 |
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Estado de la Orden de Compra |
Recepción Conforme |
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Fecha de Envío |
05-06-2025 |
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Nombre de la Orden de Compra |
1057548-23-LE24 SERV IMPRE MARZO |
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Anexos y Resoluciones |
Ver Anexos |
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Notas |
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Orden de Compra Proveniente de licitación pública
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Proveniente de Licitación
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1057548-23-LE24 |
2 .- Datos del Comprador
3 .- Datos de Pago y Facturación
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Tipo Presupuesto |
Anual |
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Usuario SIGFE |
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Plazo de Pago |
30 días contra la recepción conforme de la factura |
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Moneda |
Peso Chileno |
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Razón Social |
SERVICIO DE SALUD VALDIVIA HOSPITAL LA U
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R.U.T. |
61.607.503-9 |
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Dirección de Facturación |
ARTURO PRAT S/N |
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Comuna |
Valdivia
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Impuesto |
152044,08 |
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Dirección de Envío de la Factura |
ARTURO PRAT S/N |
4 .- Otras Especificaciones
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Fecha de Entrega |
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| envio de factura | IMPORTANTE: La factura debe ser enviada en un archivo XML con el formato
correspondiente al intercambio electrónico publicado por el SII, al correo:
dipresrecepcion@custodium.com. Este archivo debe incluir el ID N° de la Orden
de compra en el campo de referencia 801. La factura debe ser enviada una vez
que el acta de recepción se encuentre aprobada por el Referente Técnico del
contrato.
Se hace presente que de
no cumplirse estos requisitos básicos de información en los campos indicados en
Ia DTE’s, son causales del rechazo automático del documento, sin haber
intervención de nuestra institución. |
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Proveedor |
Distribuidora OMEGA |
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Razón Social |
JUAN RICARDO JARA CORTES
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R.U.T. |
9.458.959-2 |
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Estado de habilidad
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HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)*
*Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra.
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Sucursal |
Distribuidora OMEGA |
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Socios y accionistas principales
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6 .- Productos/Servicios
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82121503
| Impresión digital | 1 | Unidad | MES DE MARZO | Servicio de Arriendo de equipos multifuncionales Kyocera instalados y configurados en las dependencias del cliente. Incluye capacitación e instrucción de uso, suministros, repuestos, asistencia técnica, solo excluye el papel. Equipos con garantía y respal |
$ 800.232,00
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$ 0,00
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$ 0,00
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$ 800.232
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$ 800.232
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Total Neto
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$ 800.232
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Descuento
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$ 0
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Cargos
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$ 0
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IVA 19 %
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$ 152.044
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$ 952.276
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7 .- Demandas ante el Tribunal de Contratación Pública
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No cuenta con demandas ante el Tribunal de Contratación Pública.