1 .- Información de la Orden de Compra Número de la Orden de Compra 3305-481-SE25 Estado de la Orden de Compra Aceptada Fecha de Envío 26-08-2025 Nombre de la Orden de Compra Serv. Arriendo Fotocopiadora Of Finanzas y Direcci Anexos y Resoluciones Ver Anexos Notas Orden de Compra Proveniente de licitación pública Proveniente de Licitación 3305-15-LE22 2 .- Datos del Comprador Unidad de Compra Departamento Comunal de Educación Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Unidad de Compra Diego Portales N°258, Huepil 3 .- Datos de Pago y Facturación Tipo Presupuesto Anual Disponibilidad Presupuestaria Esta orden de compra cuenta con Certificado de Disponibilidad Presupuestaria (CDP) o Justificación Presupuestaria (revisar en la sección adjuntos) Usuario SIGFE Plazo de Pago 30 días contra la recepción conforme de la factura Moneda Peso Chileno Razón Social Educación R.U.T. 69.141.801-4 Dirección de Facturación San Diego 431 Comuna Tucapel Impuesto 45479,16 Dirección de Envío de la Factura San Diego 431 4 .- Otras Especificaciones Fecha de Entrega 5 .- Datos del Proveedor Proveedor Kropsys Razón Social INGENIERIA Y TECNOLOGIA KROPSYS SOCIEDAD RESPONSAB R.U.T. 76.095.533-7 Estado de habilidad check_circle HÁBIL (Cumple con los requisitos para contratar con el estado)* *Este es el estado de habilidad del proveedor adjudicado al momento del envío de la orden de compra. Sucursal Kropsys Socios y accionistas principales Ver listado

6 .- Productos/Servicios

Código ONU Producto / Servicio Cant. Medida Esp. Comprador Esp. Proveedor Precio Unit. Desc. Cargos Total Unit. Valor Total 44101501 Fotocopiadoras 19947 Unidad SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO SERVICIOS DE ARRIENDO DE FOTOCOPIADORA MES DE FEBRERO $ 12,00 $ 0,00 $ 0,00 $ 239.364 $ 239.364

Total Neto	$ 239.364
Descuento	$ 0
Cargos	$ 0
IVA  19  %	$ 45.479
TOTAL OC	$ 284.843